Lagebericht

Unternehmen

Kennzahlen

Umsatz

Mio. CHF

Jahresergebnis

Mio. CHF

Kennzahlen Finanzen

  20172018201920202021 
UmsatzMio. CHF93.0103.5106.3100.0112.712.7 %
EBITDAMio. CHF19.321.523.119.822.011.1 %
EBITDA-Marge%20.720.721.719.819.5 
EBITMio. CHF9.610.512.78.86.9–21.6 %
JahresergebnisMio. CHF16.214.514.513.914.00.7 %
InvestitionenMio. CHF15.115.014.016.317.78.6 %

Finanzielle Entwicklung

Der Umsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2021 auf 112.7 Mio. CHF (Vorjahr 100.0 Mio. CHF) und liegt um 12.8 % über dem Vorjahreswert. Die Steigerung wurde im Wesentlichen im Energiegeschäft mit Strom und Gas erzielt, der Gasabsatz erreichte witterungsbedingt gar einen neuen Höchstwert.

Das EBITDA stieg im Vorjahresvergleich um 10.7 % auf 22.0 Mio. CHF (Vorjahr 19.8 Mio. CHF). Das EBIT von 6.9 Mio. CHF (Vorjahr 8.8 Mio. CHF) wurde durch Einmaleffekte beeinträchtigt und sank im Vergleich zum Vorjahr um 21.6 %. Das Jahresergebnis liegt mit 14.0 Mio. CHF (Vorjahr 13.9 Mio. CHF) um 0.8 % über dem Vorjahreswert. Signifikante Auswirkungen auf das finanzielle Ergebnis durch die Covid-19-Pandemie waren nicht zu verzeichnen.

Erneuerung Unternehmensstrategie

Die im Vorjahr begonnene Erarbeitung der neuen Unternehmensstrategie wurde im Geschäftsjahr 2021 fortgeführt. Das Projekt umfasst die Erneuerung der Strategie des gesamten Unternehmens sowie der Teilstrategien der einzelnen Geschäftsfelder und Supportprozesse. So wird die Unternehmensstrategie konsequent auf die im Jahr 2019 vom Grossen Stadtrat genehmigte Eignerstrategie und auf die Herausforderungen der Zukunft ausgerichtet. Das Projekt wird im Verlauf des Geschäftsjahres 2022 abgeschlossen werden können.

Im Rahmen der Strategieerneuerung wurden auch die Unternehmenswerte überprüft. Es wurden Statements für die Vision und die Mission des Unternehmens definiert, zusätzlich wurde das Leitbild neu formuliert. Das neue Vision-Statement «SH POWER ist ein nachhaltiges Versorgungsunternehmen, das die Schaffhauser Energiezukunft aktiv mitgestaltet.» fasst die strategische Ausrichtung des Unternehmens in einem Satz zusammen. Das Vision- und das Mission-Statement sowie das Leitbild können auf der Website von SH POWER nachgelesen werden.

Rahmenkredit Wärmeversorgung

In der Volksabstimmung vom 28. November 2021 hat die Stimmbevölkerung dem Rahmenkredit von 30 Mio. CHF für die Wärmversorgung der Stadt Schaffhausen zugestimmt. Damit erhält SH POWER den nötigen Handlungsspielraum für die Realisierung von Wärmeverbunden. Die Investitionen erfolgen aus den Mitteln, die SH POWER selbst erwirtschaftet. Bis zu einem Betrag von 2 Mio. CHF obliegt die Freigabe der Verwaltungskommission. Beträge, welche 2 Mio. CHF übersteigen, müssen zusätzlich vom Stadtrat freigegeben werden. Mit dem Rahmenkredit von 30 Mio. CHF können, je nach Grösse und Ausbaustufe, 5 bis 7 Wärmeverbunde realisiert werden.

Neubau Werkhof

Die Bauprojektphase für den Neubau des Werkhofs von SH POWER wurde im Sommer 2021 abgeschlossen. Die Planerleistungen für die Ausführungsphase mussten neu ausgeschrieben werden, da das bisher beauftragte Architekturbüro das Auftragsverhältnis zum Abschluss der Bauprojektphase gekündigt hatte. Die öffentliche Ausschreibung wurde im Dezember 2021 abgeschlossen. Aufgrund der erneuten öffentlichen Ausschreibung wird mit einer Verzögerung von 6 Monaten gerechnet. Gemäss aktualisierter Projektplanung kann der neue Werkhof im 4. Quartal des Jahres 2024 bezogen werden.